1 、會計根據(jù)各項目財務(wù)工作量安排結(jié)賬周期,與出納進行單據(jù)移交;
2 、在 NC 系統(tǒng)中審核出納錄入的單據(jù),并生成憑證。
3、編制財務(wù)預(yù)決算 編制財務(wù)預(yù)、決算,確保年度決算口徑與年度預(yù)算口徑一致;按照業(yè)務(wù)經(jīng)理要求修改,服從工作指導(dǎo)。
4、審核日常報銷單據(jù) 根據(jù)相關(guān)財務(wù)制度,對“費用報銷單”及粘貼的發(fā)票抬頭、費用內(nèi)容、金額及時間是否符合公司支付范 圍等進行審核。
5、核對內(nèi)部資金往來款項、銀行賬和現(xiàn)金賬,確認現(xiàn)金核對表,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,確保資金安全;
6、票據(jù)管理工作 根據(jù)工作流程及相關(guān)制度,對票據(jù)進行管理。
7、對會計資料及時進行裝訂、歸檔工作。
8、嚴格控制成本,對各項費用的支出做好審核及登記工作,及時提出預(yù)警信號;
9、根據(jù)項目情況提出開源節(jié)流的建議,協(xié)助項目完成利潤指標;
10、按財務(wù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,督促合同收付款的執(zhí)行。
職位福利:五險一金、年底雙薪、包住、通訊補助、節(jié)日福利、高溫補貼、員工旅游、交通補助



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